蕪湖新東方醫院2022年度單位決算公開(kāi)_預決算公開(kāi)_蕪湖新東方醫院

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預決算公開(kāi)

蕪湖新東方醫院2022年度單位決算公開(kāi)

日期：2023-08-25 浏覽量：來源： admin

蕪湖新東方醫院2022年度單位決算

2023年8月

第一部分蕪湖市中醫醫院概況

一、主要職責

二、單位決算構成(chéng)

第二部分 蕪湖中醫醫院2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表

第三部分 蕪湖新東方醫院2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事(shì)項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表

第一部分蕪湖新東方醫院概況

一、主要職責

（一）爲全市人民身體健康提供醫療與護理保障。

（二）承擔教學(xué)科研任務。

二、單位決算構成(chéng)

蕪湖新東方醫院2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入蕪湖新東方醫院2022年度單位決算編制範圍的下屬單位共1個，具體情況見下表：

序号	單位名稱
1	蕪湖新東方醫院

第二部分蕪湖市中醫醫院2022年度單位決算表

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
單位：蕪湖新東方醫院				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算财政撥款收入	1	14,276.63	一、一般公共服務支出	32
二、政府性基金預算财政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事(shì)業收入	5	70,341.05	五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術支出	37	96.16
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅遊體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	11,247.51	八、社會保障和就業支出	39	1,220.24
	9		九、衛生健康支出	40	83,870.51
	10		十、節能(néng)環保支出	41
	11		十一、城鄉社區支出	42
	12		十二、農林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45
	15		十五、商業服務業等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	0.04
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還(hái)本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别國(guó)債安排的支出	57
本年收入合計	27	95,865.20	本年支出合計	58	85,186.96
使用非财政撥款結餘	28		結餘分配	59
年初結轉和結餘	29	30,235.40	年末結轉和結餘	60	40,913.64
	30			61
總計	31	126,100.60	總計	62	126,100.60
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘情況；本套報表金額單位轉換成(chéng)萬元時，因四舍五入可能(néng)存在尾數誤差。

收入決算表

											公開(kāi)02表
單位：			蕪湖新東方醫院								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	财政撥款收入	上級補助收入	事(shì)業收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
							小計	其中：教育收費


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	95,865.20	14,276.63		70,341.05				11,247.51
206			科學(xué)技術支出	96.16	96.16
20604			技術研究與開(kāi)發(fā)	96.16	96.16
2060499			其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出	96.16	96.16
208			社會保障和就業支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事(shì)業單位養老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事(shì)業單位離退休	1,196.49	1,196.49
20808			撫恤	23.75	23.75
2080801			死亡撫恤	23.75	23.75
210			衛生健康支出	94,548.75	12,960.18		70,341.05				11,247.51
21002			公立醫院	93,928.48	12,339.91		70,341.05				11,247.51
2100201			綜合醫院	235.89	235.89
2100202			中醫（民族）醫院	81,668.99	80.42		70,341.05				11,247.51
2100299			其他公立醫院支出	12,023.60	12,023.60
21004			公共衛生	123.65	123.65
2100408			基本公共衛生服務	1.00	1.00
2100409			重大公共衛生服務	122.65	122.65
21006			中醫藥	495.42	495.42
2100601			中醫（民族醫）藥專項	495.42	495.42
21007			計劃生育事(shì)務	1.20	1.20
2100799			其他計劃生育事(shì)務支出	1.20	1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租補貼	0.04	0.04
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

									公開(kāi)03表
單位：			蕪湖新東方醫院						金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位補助支出



類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	85,186.96	72,130.61	13,056.35
206			科學(xué)技術支出	96.16		96.16
20604			技術研究與開(kāi)發(fā)	96.16		96.16
2060499			其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出	96.16		96.16
208			社會保障和就業支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事(shì)業單位養老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事(shì)業單位離退休	1,196.49	1,196.49
20808			撫恤	23.75	23.75
2080801			死亡撫恤	23.75	23.75
210			衛生健康支出	83,870.51	70,910.33	12,960.18
21002			公立醫院	83,250.24	70,910.33	12,339.91
2100201			綜合醫院	235.89		235.89
2100202			中醫（民族）醫院	70,990.75	70,910.33	80.42
2100299			其他公立醫院支出	12,023.60		12,023.60
21004			公共衛生	123.65		123.65
2100408			基本公共衛生服務	1.00		1.00
2100409			重大公共衛生服務	122.65		122.65
21006			中醫藥	495.42		495.42
2100601			中醫（民族醫）藥專項	495.42		495.42
21007			計劃生育事(shì)務	1.20		1.20
2100799			其他計劃生育事(shì)務支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租補貼	0.04	0.04
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

财政撥款收入支出決算總表

							公開(kāi)04表
單位：蕪湖新東方醫院							金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算财政撥款		政府性基金預算财政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算财政撥款		政府性基金預算财政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款
欄次		1	欄次		2	3		4	5
一、一般公共預算财政撥款	1	14,276.63	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算财政撥款	2		二、外交支出	31
三、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款	3		三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術支出	35	96.16	96.16
	7		七、文化旅遊體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業支出	37	1,220.24	1,220.24
	9		九、衛生健康支出	38	12,960.19	12,960.19
	10		十、節能(néng)環保支出	39
	11		十一、城鄉社區支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	43
	15		十五、商業服務業等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	0.04	0.04
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	14,276.63	二十四、債務還(hái)本支出	53
年初财政撥款結轉和結餘	25		二十五、債務付息支出	54
一般公共預算财政撥款	26		二十六、抗疫特别國(guó)債安排的支出	55
政府性基金預算财政撥款	27		本年支出合計	56	14,276.63	14,276.63
國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款	28		年末财政撥款結轉和結餘	57
總計	29	14,276.63	總計	58	14,276.63	14,276.63
注：本表反映單位本年度一般公共預算财政撥款、政府性基金預算财政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算财政撥款支出決算表

						公開(kāi)05表
單位：			蕪湖新東方醫院			金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出		項目支出


類	款	項	欄次	1	2		3
			合計	14,276.63	1,220.28		13,056.35
206			科學(xué)技術支出	96.16			96.16
20604			技術研究與開(kāi)發(fā)	96.16			96.16
2060499			其他技術研究與開(kāi)發(fā)支出	96.16			96.16
208			社會保障和就業支出	1,220.24	1,220.24
20805			行政事(shì)業單位養老支出	1,196.49	1,196.49
2080502			事(shì)業單位離退休	1,196.49	1,196.49
20808			撫恤	23.75	23.75
2080801			死亡撫恤	23.75	23.75
210			衛生健康支出	12,960.18			12,960.18
21002			公立醫院	12,339.91			12,339.91
2100201			綜合醫院	235.89			235.89
2100202			中醫（民族）醫院	80.42			80.42
2100299			其他公立醫院支出	12,023.60			12,023.60
21004			公共衛生	123.65			123.65
2100408			基本公共衛生服務	1.00			1.00
2100409			重大公共衛生服務	122.65			122.65
21006			中醫藥	495.42			495.42
2100601			中醫（民族醫）藥專項	495.42			495.42
21007			計劃生育事(shì)務	1.20			1.20
2100799			其他計劃生育事(shì)務支出	1.20			1.20
221			住房保障支出	0.04	0.04
22102			住房改革支出	0.04	0.04
2210202			提租補貼	0.04	0.04
注：本表反映單位本年度一般公共預算财政撥款支出情況。

一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

									公開(kāi)06表
單位：		蕪湖新東方醫院						金額單位：萬元
人員經(jīng)費				公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱		金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱		金額
科目代碼	科目名稱		金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出			302	商品和服務支出		30703	國(guó)内債務發(fā)行費用
30101	基本工資			30201	辦公費		30704	國(guó)外債務發(fā)行費用
30102	津貼補貼			30202	印刷費		310	資本性支出
30103	獎金			30203	咨詢費		31001	房屋建築物購建
30106	夥食補助費			30204	手續費		31002	辦公設備購置
30107	績效工資			30205	水費		31003	專用設備購置
30108	機關事(shì)業單位基本養老保險繳費			30206	電費		31005	基礎設施建設
30109	職業年金繳費			30207	郵電費		31006	大型修繕
30110	職工基本醫療保險繳費			30208	取暖費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30111	公務員醫療補助繳費			30209	物業管理費		31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費			30211	差旅費		31009	土地補償
30113	住房公積金			30212	因公出國(guó)（境）費用		31010	安置補助
30114	醫療費			30213	維修(護)費		31011	地上附著(zhe)物和青苗補償
30199	其他工資福利支出			30214	租賃費		31012	拆遷補償
303	對(duì)個人和家庭的補助		1,220.28	30215	會議費		31013	公務用車購置
30301	離休費		4.02	30216	培訓費		31019	其他交通工具購置
30302	退休費		1,216.26	30217	公務接待費		31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費			30218	專用材料費		31022	無形資産購置
30304	撫恤金			30224	被(bèi)裝購置費		31099	其他資本性支出
30305	生活補助			30225	專用燃料費		312	對(duì)企業補助
30306	救濟費			30226	勞務費		31201	資本金注入
30307	醫療費補助			30227	委托業務費		31203	政府投資基金股權投資
30308	助學(xué)金			30228	工會經(jīng)費		31204	費用補貼
30309	獎勵金			30229	福利費		31205	利息補貼
30310	個人農業生産補貼			30231	公務用車運行維護費		31299	其他對(duì)企業補助
30311	代繳社會保險費			30239	其他交通費用		399	其他支出
30399	其他對(duì)個人和家庭的補助			30240	稅金及附加費用		39907	國(guó)家賠償費用支出
				30299	其他商品和服務支出		39908	對(duì)民間非營利組織和群衆性自治組織補貼
				307	債務利息及費用支出		39909	經(jīng)常性贈與
				30701	國(guó)内債務付息		39910	資本性贈與
				30702	國(guó)外債務付息		39999	其他支出
人員經(jīng)費合計			1,220.28	公用經(jīng)費合計
注：本表反映單位本年度一般公共預算财政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

單位：

蕪湖新東方醫院

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結餘

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結餘

項目支出結轉

項目支出結餘

類

款

項

欄次

合計

備注：蕪湖新東方醫院沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數據。

國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表

公開(kāi)08表
單位：蕪湖新東方醫院金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
			合計

備注：蕪湖新東方醫院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的支出，故本表無數據。

第三部分蕪湖市中醫醫院2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計126100.6萬元（含使用非财政撥款結餘、年初結轉和結餘）、支出總計126100.6萬元（含結餘分配、年末結轉和結餘）。與2021年相比，收、支總計各增加18150.47萬元，增長(cháng)16.8%，主要原因：一是化債資金的增加；二是醫院支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計95865.2萬元，其中：财政撥款收入14276.63萬元，占14.9%；事(shì)業收入70341.05萬元，占73.4%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入11247.51萬元，占11.7%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計85186.96萬元，其中：基本支出72130.61萬元，占84.7%；項目支出13056.35萬元，占15.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度财政撥款收入總計14276.63萬元（含年初财政撥款結轉和結餘），支出總計14276.63萬元（含年末财政撥款結轉和結餘）。與2021年相比，财政撥款收、支總計各增加708.76萬元，增長(cháng)5.2%，主要原因是債務化解資金增加。

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算财政撥款支出14276.63萬元，占本年支出的16.8%。與2021年相比，一般公共預算财政撥款支出增加708.76萬元，增長(cháng)5.2%。主要原因是債務化解資金增加。

（二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算财政撥款支出14276.63萬元，主要用于以下方面(miàn)：科學(xué)技術（類）支出96.16萬元，占0.7%；社會保障和就業（類）支出1220.24萬元，占8.5%；衛生健康（類）支出12960.18萬元，占90.8%；住房保障（類）支出0.04萬元，占0%。

（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲14276.63萬元，支出決算爲14276.63萬元，完成(chéng)年初預算的100%。其中:基本支出1220.28萬元，占8.5%；項目支出13056.35萬元，占91.5%。具體情況如下：

1.科學(xué)技術（類）技術研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術研究與開(kāi)發(fā)（項）。年初預算爲96.16萬元，支出決算爲96.16萬元，執行率爲100%。

2.社會保障和就業（類）行政事(shì)業單位養老（款）事(shì)業單位離退休（項）。年初預算爲1196.49萬元，支出決算爲1196.49萬元，執行率爲100%。

3.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算爲23.75萬元，支出決算爲23.75萬元，執行率爲100%。

4.衛生健康（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。年初預算爲235.89萬元，支出決算爲235.89萬元，執行率爲100%。

5.衛生健康（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）。年初預算爲80.42萬元，支出決算爲80.42萬元，執行率爲100%。

6.衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院（項）。年初預算爲12023.6萬元，支出決算爲12023.6萬元，執行率爲100%

7.衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算爲1萬元，支出決算爲1萬元，執行率爲100%。

8.衛生健康（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算爲122.65萬元，支出決算爲122.65萬元，執行率爲100%。

9.衛生健康（類）中醫藥（款）中醫（名族醫）藥專項（項）。年初預算爲495.42萬元，支出決算爲495.42萬元，執行率爲100%。

10.衛生健康（類）計劃生育事(shì)務（款）其他計劃生育事(shì)務（項）。年初預算爲1.2萬元，支出決算爲1.2萬元，執行率爲100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算爲0.04萬元，支出決算爲0.04萬元，執行率爲100%。

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度财政撥款基本支出1220.28萬元，其中：人員經(jīng)費1220.28萬元，主要包括:離休費、退休費。

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

2022年度蕪湖新東方醫院沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出情況說明

2022年度蕪湖新東方醫院沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款安排的支出。

九、其他重要事(shì)項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，蕪湖新東方醫院機關運行經(jīng)費爲0萬元，與上年一緻。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，蕪湖新東方醫院政府采購支出爲0萬元。

（三）國(guó)有資産占有使用情況。

截至2022年12月31日，蕪湖市中醫醫院共有車輛9輛，其中：特種(zhǒng)專業技術用車4輛、其他用車5輛；單價50萬元以上的通用設備11台，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）46台。
（四）關于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開(kāi)展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預算的項目支出全面(miàn)開(kāi)展了績效自評，共4個項目，涉及資金116.59萬元。從評價情況看，按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成(chéng)本稅金支付電費，爲醫院節約成(chéng)本；每月按時發(fā)放離休人員工資及提租補貼，保障離休人員生活質量；及時發(fā)放去世員工撫恤金；加強我院中醫骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點專科建設。

組織對(duì)2022年度單位整體支出開(kāi)展了績效自評。評價結果顯示，及時上繳非稅，并已使用非稅支付電費；已按照離休人員工資标準及時發(fā)放離休人員工資及提租補貼；按照撫恤金發(fā)放标準及時發(fā)放四名去世員工撫恤金；我院中醫骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點專科診療能(néng)力得到提升。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

我單位在2022年度單位決算中反映“非稅收入”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

非稅收入項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目标，項目績效自評得分爲99.38分。全年預算數爲34.46萬元，執行數爲32.34萬元，完成(chéng)預算的93.85%。項目績效目标完成(chéng)情況：一是使用成(chéng)本稅金支付了我院電費；二是成(chéng)本稅金的使用，降低了我院成(chéng)本。發(fā)現的主要問題及原因：一是非稅收入金額是根據我院超市租賃合同數字上報；二是由于2022年我院超市重新招标，并于2022年初簽訂招标合同，而預算申報時招标未完成(chéng)，故非稅收入執行率低。下一步改進(jìn)措施：在以後(hòu)預算申報過(guò)程中，我院會綜合考量各項因素，保證成(chéng)本稅金的及時準确上報和非稅成(chéng)本的及時使用。

非稅收入項目的《項目支出績效自評表》。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			非稅收入
主管部門			蕪湖市衛生健康委員會				實施單位	蕪湖新東方醫院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執行數（B）		分值	執行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	34.46	34.46		32.34		10	93.85%	9.38
			其中：本年财政撥款	34.46	34.46		32.34			93.85%	9.38
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目标完成(chéng)情況	預期目标						實際完成(chéng)情況
	按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成(chéng)本稅金支付電費，爲醫院節約成(chéng)本						及時上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費
年度績效指标完成(chéng)情況	一級指标	二級指标	三級指标			年度指标值	實際完成(chéng)值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	産出指标 (50分)	數量指标	指标1：租賃費上繳單位			1個	1個	15	15
			指标2：
		質量指标	指标1：非稅收入的規範使用率			100%	100%	15	15
			指标2：
		時效指标	指标1：完成(chéng)及時率			100	93.85%	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
		成(chéng)本指标	指标1：減少醫院成(chéng)本數			34.46萬元	32.34萬元	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
	效益指标 (30分)	經(jīng)濟效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社會效益指标	指标1：醫院的公益性			增加了醫院的财政收入，使醫院有更多的資金用于醫療建設	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持續影響指标	指标1：醫院的發(fā)展			增加了收入，支付了我院電費，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
	滿意度指标 (10分)	服務對(duì)象滿意度指标	指标1：醫院滿意度			100%	100%	10	10
			指标2：
總分								100	99.38
注：1.一級指标分值統一設置爲：産出指标50分、效益指标30分、服務對(duì)象滿意度指标10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，上述權重可做适當調整，但加總後(hòu)應等于100分。各部門根據各項指标重要程度确定三級指标的分值。得分一檔最高不能(néng)超過(guò)該指标分值上限。
2.定性指标根據指标完成(chéng)情況分爲：達成(chéng)預期指标、部分達成(chéng)預期指标并具有一定效果、未達成(chéng)預期指标且效果較差三檔，分别按照該指标對(duì)應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若爲正向(xiàng)指标（即指标值爲≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指标值╳該指标分值；若定量指标爲反向(xiàng)指标（即指标值爲≤），則得分計算方法應用年度指标值/全年實際值╳該指标分值；定量指标得分最高不得超過(guò)該指标分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指标值偏離情況（未達、持平、超額）。

所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表。

第四部分名詞解釋

一、财政撥款收入：指單位從同級财政單位取得的财政預算資金。

二、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事(shì)業單位從主管單位和上級單位取得的非财政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事(shì)業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除财政撥款收入、事(shì)業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非财政撥款結餘：指事(shì)業單位使用以前年度積累的非财政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結餘：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結餘分配：指事(shì)業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非财政撥款結餘中提取的職工福利基金、事(shì)業基金等。

十、年末結轉和結餘：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以後(hòu)年度繼續使用的資金，或項目已經(jīng)完成(chéng)等産生的結餘資金。

十一、基本支出：指單位爲保障其機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入财政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(guó)（境）費反映單位公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2022年度項目支出績效自評表

蕪湖新東方醫院績效自評項目清單：

1. 非稅收入；

2. 2022年撫恤金；

3. 離休人員工資及提租補貼；

4. 2022年蕪湖市醫學(xué)重點專科。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			非稅收入
主管部門			蕪湖市衛生健康委員會				實施單位	蕪湖新東方醫院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執行數（B）		分值	執行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	34.46	34.46		32.34		10	93.85%	9.38
			其中：本年财政撥款	34.46	34.46		32.34			93.85%	9.38
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目标完成(chéng)情況	預期目标						實際完成(chéng)情況
	按照租賃合同，及時上繳非稅收入，并及時使用成(chéng)本稅金支付電費，爲醫院節約成(chéng)本						及時上繳非稅，并已使用非稅支付32.34萬元電費
年度績效指标完成(chéng)情況	一級指标	二級指标	三級指标			年度指标值	實際完成(chéng)值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	産出指标 (50分)	數量指标	指标1：租賃費上繳單位			1個	1個	15	15
			指标2：
		質量指标	指标1：非稅收入的規範使用率			100%	100%	15	15
			指标2：
		時效指标	指标1：完成(chéng)及時率			100	93.85%	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
		成(chéng)本指标	指标1：減少醫院成(chéng)本數			34.46萬元	32.34萬元	10	10	我院超市重新招标
			指标2：
	效益指标 (30分)	經(jīng)濟效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社會效益指标	指标1：醫院的公益性			增加了醫院的财政收入，使醫院有更多的資金用于醫療建設	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持續影響指标	指标1：醫院的發(fā)展			增加了收入，支付了我院電費，減少了我院支出，有利于我院發(fā)展	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
	滿意度指标 (10分)	服務對(duì)象滿意度指标	指标1：醫院滿意度			100%	100%	10	10
			指标2：
總分								100	99.38
注：1.一級指标分值統一設置爲：産出指标50分、效益指标30分、服務對(duì)象滿意度指标10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，上述權重可做适當調整，但加總後(hòu)應等于100分。各部門根據各項指标重要程度确定三級指标的分值。得分一檔最高不能(néng)超過(guò)該指标分值上限。
2.定性指标根據指标完成(chéng)情況分爲：達成(chéng)預期指标、部分達成(chéng)預期指标并具有一定效果、未達成(chéng)預期指标且效果較差三檔，分别按照該指标對(duì)應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若爲正向(xiàng)指标（即指标值爲≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指标值╳該指标分值；若定量指标爲反向(xiàng)指标（即指标值爲≤），則得分計算方法應用年度指标值/全年實際值╳該指标分值；定量指标得分最高不得超過(guò)該指标分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指标值偏離情況（未達、持平、超額）。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			2022年撫恤金
主管部門			蕪湖市衛生健康委員會				實施單位	蕪湖新東方醫院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執行數（B）		分值	執行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	0	23.75		23.75		10	100%	10
			其中：本年财政撥款		23.75		23.75		-	100%	-
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目标完成(chéng)情況	預期目标						實際完成(chéng)情況
	及時發(fā)放去世員工撫恤金						按照撫恤金發(fā)放标準及時發(fā)放四名去世員工撫恤金
年度績效指标完成(chéng)情況	一級指标	二級指标	三級指标			年度指标值	實際完成(chéng)值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	産出指标 (50分)	數量指标	指标1：撫恤金發(fā)放人數			4人	4人	15	15
			指标2：
		質量指标	指标1：作用			撫慰病故人員家屬	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		時效指标	指标1：發(fā)放及時率			100%	100%	10	10
			指标2：
		成(chéng)本指标	指标1：減少醫院成(chéng)本			23.75萬元	23.75萬元	10	10
			指标2：
	效益指标 (30分)	經(jīng)濟效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社會效益指标	指标1：對(duì)已故人員家屬			對(duì)已故人員家屬給予撫慰	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持續影響指标	指标1：對(duì)已故人員家屬			對(duì)已故人員家屬給予撫慰	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
	滿意度指标 (10分)	服務對(duì)象滿意度指标	指标1：家屬滿意度			100%	100%	10	10
			指标2：
總分								100	100
注：1.一級指标分值統一設置爲：産出指标50分、效益指标30分、服務對(duì)象滿意度指标10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，上述權重可做适當調整，但加總後(hòu)應等于100分。各部門根據各項指标重要程度确定三級指标的分值。得分一檔最高不能(néng)超過(guò)該指标分值上限。
2.定性指标根據指标完成(chéng)情況分爲：達成(chéng)預期指标、部分達成(chéng)預期指标并具有一定效果、未達成(chéng)預期指标且效果較差三檔，分别按照該指标對(duì)應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若爲正向(xiàng)指标（即指标值爲≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指标值╳該指标分值；若定量指标爲反向(xiàng)指标（即指标值爲≤），則得分計算方法應用年度指标值/全年實際值╳該指标分值；定量指标得分最高不得超過(guò)該指标分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指标值偏離情況（未達、持平、超額）。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			離休人員工資及提租補貼
主管部門			蕪湖市衛生健康委員會				實施單位	蕪湖新東方醫院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執行數（B）		分值	執行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	9.79	10.5		10.5		10	100%	10
			其中：本年财政撥款	9.79	10.5		10.5		-	100%	10
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目标完成(chéng)情況	預期目标						實際完成(chéng)情況
	每月按時發(fā)放離休人員工資及提租補貼，保障離休人員生活質量						已按照離休人員工資标準及時發(fā)放離休人員工資及提租補貼
年度績效指标完成(chéng)情況	一級指标	二級指标	三級指标			年度指标值	實際完成(chéng)值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	産出指标 (50分)	數量指标	指标1：離休人員數量			2人	1人	15	15	2021年底有一名離休人員去世
			指标2：
		質量指标	指标1：離休人員生活質量			得到提高	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		時效指标	指标1：發(fā)放及時率			100%	100%	10	10
			指标2：
		成(chéng)本指标	指标1：人員經(jīng)費投入減少			24.79萬元	10.5萬元	10	10	2021年底有一名離休人員去世
			指标2：
	效益指标 (30分)	經(jīng)濟效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社會效益指标	指标1：離休人員生活保障			按照離休人員工資發(fā)放标準，爲離休人員提供生活保障	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持續影響指标	指标1：醫院發(fā)展			工資的及時發(fā)放，增強了職工對(duì)醫院的信心，提高了工作的積極性	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
	滿意度指标 (10分)	服務對(duì)象滿意度指标	指标1：員工滿意度			100%	100%	10	10
			指标2：
總分								100	100
注：1.一級指标分值統一設置爲：産出指标50分、效益指标30分、服務對(duì)象滿意度指标10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，上述權重可做适當調整，但加總後(hòu)應等于100分。各部門根據各項指标重要程度确定三級指标的分值。得分一檔最高不能(néng)超過(guò)該指标分值上限。
2.定性指标根據指标完成(chéng)情況分爲：達成(chéng)預期指标、部分達成(chéng)預期指标并具有一定效果、未達成(chéng)預期指标且效果較差三檔，分别按照該指标對(duì)應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若爲正向(xiàng)指标（即指标值爲≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指标值╳該指标分值；若定量指标爲反向(xiàng)指标（即指标值爲≤），則得分計算方法應用年度指标值/全年實際值╳該指标分值；定量指标得分最高不得超過(guò)該指标分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指标值偏離情況（未達、持平、超額）。

附件1
項目支出績效自評表
（2022年度）
項目名稱			2022年蕪湖市醫學(xué)重點學(xué)科
主管部門			蕪湖市衛生健康委員會				實施單位	蕪湖新東方醫院
項目資金（萬元）				年初預算數	全年預算數（A）		全年執行數（B）		分值	執行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	50	50		50		10	100%	10
			其中：本年财政撥款	50	50		50		-	100	-
			上年結轉資金						-		-
			其他資金						-		-
年度總體目标完成(chéng)情況	預期目标						實際完成(chéng)情況
	加強我院中醫骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點專科建設						我院中醫骨傷科、心血管科、脾胃病科、腫瘤科、老年病科重點專科診療能(néng)力得到提升
年度績效指标完成(chéng)情況	一級指标	二級指标	三級指标			年度指标值	實際完成(chéng)值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	産出指标 (50分)	數量指标	指标1：醫學(xué)重點學(xué)科數			5個	5個	15	15
			指标2：
		質量指标	指标1：加強了重點學(xué)科建設，提升學(xué)科醫療水平			得到提升	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		時效指标	指标1：資金使用及時率			100%	100%	10	10
			指标2：
		成(chéng)本指标	指标1：降低醫院重點學(xué)科投入			50萬元	50萬元	10	10
			指标2：
	效益指标 (30分)	經(jīng)濟效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		社會效益指标	指标1：重點學(xué)科發(fā)展			爲我院重點學(xué)科發(fā)展提供保障，促進(jìn)我院重點學(xué)科發(fā)展	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
		生态效益指标	指标1：不适用
			指标2：
		可持續影響指标	指标1：中醫事(shì)業發(fā)展			提升我院重點學(xué)科醫療水平，促進(jìn)中醫事(shì)業發(fā)展	達成(chéng)預期指标	15	15
			指标2：
	滿意度指标 (10分)	服務對(duì)象滿意度指标	指标1：學(xué)科滿意度			100%	100%	10	10
			指标2：
總分								100	100
注：1.一級指标分值統一設置爲：産出指标50分、效益指标30分、服務對(duì)象滿意度指标10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況，上述權重可做适當調整，但加總後(hòu)應等于100分。各部門根據各項指标重要程度确定三級指标的分值。得分一檔最高不能(néng)超過(guò)該指标分值上限。
2.定性指标根據指标完成(chéng)情況分爲：達成(chéng)預期指标、部分達成(chéng)預期指标并具有一定效果、未達成(chéng)預期指标且效果較差三檔，分别按照該指标對(duì)應分值區間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若爲正向(xiàng)指标（即指标值爲≥），則得分計算方法應用全年實際值/年度指标值╳該指标分值；若定量指标爲反向(xiàng)指标（即指标值爲≤），則得分計算方法應用年度指标值/全年實際值╳該指标分值；定量指标得分最高不得超過(guò)該指标分值上限。 4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指标值偏離情況（未達、持平、超額）。

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